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发布日期:2016-06-12 00:00 来源:http://www.yrdzkj.com 点击:



1 泰州友润电子科技股份有限公司、华福证券有限职责公司关 于《对于泰州友润电子科技股份有限公司 挂牌请求文件的初次反应定见》之回复 全国中小公司股份转让体系有限职责公司: 贵司查看反应定见已收悉,谢谢贵公司对泰州友润电子科技股份有限公司申 请全国中小公司股份转让体系挂牌请求文件的审阅。泰州友润电子科技股份有限 公司(以下简称“友润电子”或“公司”)、华福证券有限职责公司(以下简称“华福 证券”或“主办券商”)项目人员以及江苏世纪同仁律师事务所、江苏公证天业会 计师事务所(格外通常合伙)对贵公司提出的反应定见进行了认真评论与核对, 并逐项实施后进行了书面阐明,触及需求有关中介组织核对及发表定见的有些, 已由各中介组织别离出具了核对定见。触及对《泰州友润电子科技股份有限公司 揭露转让阐明书》(以下简称“《揭露转让阐明书》”)进行修正或弥补发表的部 分,已依照《对于泰州友润电子科技股份有限公司挂牌请求文件的初次反应意 见》(以下简称“反应定见”)的请求对《揭露转让阐明书》进行了修正和弥补, 并已在《揭露转让阐明书》中以楷体加粗标明。 本回复中的字体代表以下意义:  黑体(加粗): 反应定见所列疑问  宋体(不加粗): 对反应定见所列疑问的回复  楷体(加粗): 对揭露转让阐明书(申报稿)的修正或弥补发表有些 现就《反应定见》中提及的疑问逐项阐明如下: 2 一、公司格外疑问 1、请公司联系本身实践状况明晰精确发表商业形式,可参照“公司事务立 足或归于哪个职业,具有啥要害本钱要素(如技能、途径、专利、形式等), 运用该要害本钱要素出产出啥商品或供给啥效劳,面向那些客户(罗列一 两名典型客户),以何种出售办法出售给客户,陈述内赢利率,高于或低于同 职业赢利率的概要要素”总结公司的商业形式(鼓舞公司家自我归纳)。 请主办券商对公司商业形式的可继续性发表定见。 【回复如下】 (1)尽调进程和现实根据 序号 尽调进程 现实根据 1 查阅公司专利 专利权证 2 查询公司出售合同、收购合同 出售合同、收购合同的商品品类、 金额及陈述期内的改动状况 3 访谈事务有关人员 获得有关访谈记载 (2)剖析进程及定论定见 ① 公司所属职业 根据中国证券监督处理委员会公布的《上市公司职业分类指引》(2016 年修 订),公司事务归于“C39 核算机、通讯和别的电子设备制作业”。 根据国家核算局 2011 年 8 月公布实施《国民经济职业分类》国家标准 (GB/T4754-2011),公司所在职业为“电子器材制作”类别下的“半导体分立器材 制作”,职业代码为 C3962。 根据全国中小公司股份转让体系有限职责公司 2015 年 3 月 18 日发布的《挂 牌公司处理型职业分类指引》,公司所在职业亦为“C3962 半导体分立器材制作”。 根据全国中小公司股份转让体系有限职责公司 2015 年 3 月 18 日发布的《挂 牌公司出资型职业分类指引》,公司所在职业为“半导体商品与设备”大类下的“半 导体商品”,职业代码为 17121011。 3 ② 公司与事务有关的要害本钱要素 A:商品的首要技能 有对于通常商品,高质量的半导体引线构造出产中,对外表处理技能、出产 设备等诸多方面有较高的请求。有用处理上述各方面的技能请求,将会直接抉择 半导体最终商品的质量。公司在半导体范畴的首要技能如下: a: 超声波清洁技能 公司商品在出产进程中,铜带外表毛孔中会附着少数油污,较难铲除,公司 经过一起的超声波清洁技能,完全的清洁了油污,处理了客户运用商品进程中的 缩锡、溅锡景象,获得客户好评。 b: 出产模具平坦技能 公司经过在模具构造中添加散热片整平构造,使得公司在出产大功率商品 时,商品反面平坦度及一致性较高,处理客户运用商品时反面溢料的疑问。 c: 燕尾槽的规划 公司经过在模具中运用燕尾槽规划,有用添加了商品与塑封料联系的可靠 性,进步了商质量量。 d: 避震孔的规划 有些客户在装置分立器材商品时,会运用螺丝将商品固定在线路板上,分立 器材存在因为受力较大出现碎片的状况,对商品的运用构成晦气影响,公司经过 在装置孔与芯片之间添加避震孔的规划,下降了分立器材装置进程中的受力,避 免了碎片状况。 e: 一起的源极脚的规划 公司为了满意客户键合的需求,经过改动模具加大了源极脚的面积,公司在 源极脚上选用了一起的电镀办法,使得客户可以一起将铜线及铝线键合,便利客 户的运用。 B 公司的途径优势 4 出于专业化分工的思考,半导体厂商纷繁将半导体封装与测验工序进行外 包。通常,客户对供货商进行体系性查核认证,该认证的周期较长。公司依托自 身竞赛优势进入了业界闻名分立器材制作厂商的供应链体系,已成为天水华天微 电子有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司的长时刻协作伙伴,具有较为安稳的 优质客户本钱。 此外,根据 CCID 的核算,现在国内的半导体工业首要会集在长江三角洲 区域、京津环渤海区域和珠江三角洲区域,其间长江三角洲区域的半导体产值就 占全国半导体产值的一半。 本公司地处泰州,归于长江三角洲区域,杰出的地理方位使得公司挨近商场, 便于与下流半导体封装公司的平时交流和联系,保证公司可以及时根据下流公司 的需求调整和组织出产,缩短供货期,一起也显著下降了商品的运输本钱和出售 费用。 本公司作为国内同职业中的优秀公司,在同行中具有恰当的影响力。商品覆 盖国内电子职业中很多的封装公司,以商质量量好、报价适中、效劳周到而得到 客户的广泛认可。公司经过多年的堆集,在西北、华东等区域已树立了杰出的口 碑,并已成为了甘肃天水、华润华晶等封装职业界抢先公司的首要供货商。此外, 公司注重品牌保护,以客户需求为根底,积极的更新、改进技能流程以习惯客户 的请求,为了非常好的效劳客户,公司在模具的规划开发方面充沛思考了客户的需 求,引入了个性化的规划。另一方面,公司经过电话会议的办法,与客户在每周 固定时刻就该周商品运用状况进行交流,以更快非常好的获得客户需求,遭到客户 的广泛好评。 C:公司具有的专利技能 公司经过多年的堆集,逐渐根据客户需求完善出产技能,并十分注重本身 的堆集及商品细节的把握,经过改进商品的可用性、快捷性等手法获得安稳的 客户需求并逐渐构成了专利技能,到本反应回复出具日,公司具有 10 项专 利所有权,详细如下: 5 序 号 专利称号 专利号 专利 权人 专利类型 请求日 获得办法 1 一种压有凸台的 塑封引线构造 ZL201420165885.3 公司 实用新型 2014.03.20 继受获得 2 一种薄的塑封引 线构造 ZL201420165852.9 公司 实用新型 2014.03.20 继受获得 3 一种塑封引线框 架 ZL201420165884.9 公司 实用新型 2014.03.20 继受获得 4 一种带口型槽的 塑封引线构造 ZL201420142815.9 公司 实用新型 2014.03.27 继受获得 5 一种双芯片塑封 引线构造 ZL201420137764.0 公司 实用新型 2014.03.26 继受获得 6 一种适用于大功 率电器的塑封引 线构造 ZL201420137740.5 公司 实用新型 2014.03.26 继受获得 7 一种带锁料口的 塑封引线构造 ZL201420137809.4 公司 实用新型 2014.03.26 继受获得 8 一种带防震沟的 塑封引线构造 ZL201420137765.5 公司 实用新型 2014.03.26 继受获得 9 一种便于包装的 塑封引线构造 ZL201420137739.2 公司 实用新型 2014.03.26 继受获得 10 一种用于较大功 率电器的塑封引 线构造 ZL201420165855.2 公司 实用新型 2014.03.20 继受获得 经核对,上述10专利均由张轩无偿转让给公司,该10项专利已悉数改变至公 司名下。根据张轩于2015年8月20日签署的《对于转让专利及有关状况的承认与 许诺函》,承认上述专利权属明晰,不存在触及到别的单位的职务创造、职务成 果或潜在胶葛,一起,张轩许诺如因上述专利胶葛构成公司丢失,由张轩承当赔 偿公司丢失的职责。 综上,公司已获得授权的专利权属明晰,不存在胶葛或潜在胶葛。 ③ 公司首要商品及效劳 6 公司经过阅历堆集逐渐堆集了与事务有关的要害本钱要素,经过质量较高的 商品及效劳获得回报。 公司的首要商品引线构造归于半导体/微电子封装专用资料,在半导体封装 进程起着首要的作用。 在半导体中,引线构造首要起安定芯片、传导信号、传输热量的作用,需求 在强度、曲折、导电性、导热性、耐热性、热匹配、耐腐蚀、步进性、共面形、 应力开释等方面达到较高的标准。引线构造根据应用于不一样的半导体,可以分为 应用于集成电路的引线构造和应用于分立器材的引线构造两大类。这两大类半导 体所选用的后继封装办法各不一样,种类繁复。不一样的封装办法就需求不一样的引 线构造,因而,通常以半导体的封装办法来对引线构造进行命名。集成电路运用 广泛且开展迅速,现在有 DIP、SOP、QFP、BGA、CSP 等多种封装办法;分 立器材首要是各种晶体管,封装上大都选用 TO、SOT 等封装办法。陈述期内, 公司首要商品详细状况如下: 商品称号 商品图片 商品首要特色 商品应用范畴 TO-92 尺寸精度高 一次成型 本钱节省 导电性好 首要应用于充电器、节能 灯、高频开关电源等电子 商品中。 TO-126 有些镀银 基岛平坦不易碎片 可代替有些大功率框 架 首要应用于高频功率变 换、通常功率放大电路等 范畴的电子商品中的半 导体支架。 7 EIR 效率高 基岛一致性高 易于自动化出产 首要应用于电子镇流器、 高频功率改换等范畴的 电子商品中的半导体支 架。 DIP 桥架 规划一起 本钱节省 可靠性强 高导电性 首要应用于开关、节能 灯、电子镇流器等电子产 品中。 TO-3PB 载面子大,可装双芯片 防渗液 高联系性 散热性好 首要应用于电冰箱、电视 机等大功率电子商品中。 TO-247 散热作用好 载面子压痕规划 粘片作用好 避免头部弯头 首要应用于冰箱、电脑等 大功率电子商品中。 SOT-23A1 资料厚度 0.11mm 有些镀银 防倒规划 首要应用于电子镇流器、 通常功率放大电路、二极 管等范畴的电子商品中。 8 TO-220 “三星”外型规划 避免碎片 焊脚面积大 便于键合 首要应用于电源驱动、高 频开关等电子商品中的 半导体支架。 TO-251 头部相连不易歪头 外型小 右侧焊脚大 利于键合 可有些镀银 首要应用于充电器、节能 灯、高频功率改换等范畴 的电子商品中的半导体 支架。 ④ 公司面向的首要客户群体 在半导体职业的运营进程中,与大型客户树立安稳供销联系的门槛较高,这 些大型客户往往对供货商的处理体系有较为杂乱的断定进程,通常请求供货商有 较为完善的事务处理体系、质量操控体系以及充足的加工制作才能、配送效劳实 力,丰厚的职业阅历和杰出的信誉名誉等。相应地,为了保证供应的继续及安稳 性,一旦获得认证,客户通常不会更换供货商。 公司的出产运营通常需求经过客户体系认证、合约评审、商品封测和配送等 首要事务环节,各个事务环节在公司与客户互动中进行。 公司商品半导体封装资料引线构造的客户群首要为国内半导体封装测验企 业,公司运用出售途径优势及多年的客户堆集,现在现已成为甘肃天水、华润华 晶等半导体封装职业抢先公司的供货商。 ⑤ 公司的出售形式 公司商品首要向国内出售,出售形式为直销,即客户直接下达订单,商品直 接交给客户。公司根据客户的实践状况与其对公司成绩的奉献状况,对客户进行 分级处理,格外对于大客户,公司派遣专人担任保护作业。根据半导体职业的特 殊性,公司通常与客户树立长时刻协作联系。公司首要采纳出售员对客户一对一服 9 务的直销形式。经过专门的推广人员,公司和要点客户树立长时刻、常常的联系, 并组织技能人员参加要点客户的半导体商品规划,进而根据客户的请求专门设 计、定制客户格外需求的引线构造。 在推广进程中,公司首要需求经过客户较为严厉的供货商认证程序;归入客 户的合格供货商体系后,为客户供给非标准、多种类、多批次的商品。在既定的 职业局势下,公司现已与天水华天、华润华晶等闻名半导体制作厂商达到长时刻稳 定的协作联系。 ⑥ 公司的赢利水平 公司的主营事务毛利率状况如下: 单位:万元 项目 运营收入 运营本钱 运营毛利 毛利率 TO 系列 5,294.95 4,580.88 714.07 13.49% 其间:TO-220 4,918.27 4,191.24 727.02 14.78% DIP 系列 155.77 119.67 36.09 23.17% 支架 9.62 26.66 -17.04 -177.06% 2015 年 1-6 月 算计 5,460.34 4,727.22 733.12 13.43% TO 系列 12,636.10 11,189.22 1,446.88 11.45% 其间:TO-220 11,634.10 10,137.15 1,496.95 12.87% DIP 系列 178.37 138.35 40.02 22.43% 支架 133.47 139.70 -6.23 -4.67% 2014 年度 算计 12,947.94 11,467.27 1,480.67 11.44% TO 系列 10,523.51 9,011.89 1,511.62 14.36% 其间:TO-220 9,040.62 7,540.74 1,499.88 16.59% DIP 系列 109.72 82.88 26.84 24.46% 支架 141.79 135.47 6.32 4.46% 2013 年度 算计 10,775.03 9,291.49 1,483.54 13.77% 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月,公司主营事务的归纳毛利率别离为 13.77%、11.44%和 13.43%,根本坚持安稳。 10 2014 年主营事务的归纳毛利率较 2013 年下降了 2.33%,略有下降。首要系 一方面因这些年微观经济局势影响,半导体分立器材商场的出售增速放缓,致使 国内外闻名半导体制作公司竞赛加剧,竞赛格局趋于杂乱,公司为了非常好的坚持 职业界的竞赛优势,恰当调整了商品的出售报价;另一方面,公司商品引线构造 的首要原资料是铜带,因而铜带报价的动摇会引起引线构造报价的动摇。2013 年以来,铜价不断下降,使公司收购本钱有所下降。以 TO-220 系列商品为例, 2013 年、2014 年的均匀报价别离为 1,224.26 元/万只、1,073.18 元/万只,2014 年出售报价同比 2013 年下降了 12.34%;2013 年、2014 年的均匀本钱别离为 1,021.15 元/万只、935.09 元/万只,2014 年均匀本钱同比 2013 年下降了 12.34%, 然后致使 2014 年毛利率较 2013 年略有下降。 2015 年 1-6 月,公司主营事务的归纳毛利率较 2014 年有所上升,首要系 2015 年铜价进一步下降,公司的收购本钱下降。公司经过强化原资料收购合同处理, 并联系金属期货报价走势,对金属资料的报价、质量和供货商效劳充沛对比,选 择有利机遇收购资料,必定程度上下降了铜带收购本钱。2013 年、2014 年与 2015 年 1-6 月,公司铜带的收购均价别离为 49.31 元/KG、46.05 元/KG、40.81 元/KG。 经过本钱操控,公司在自动调整商品报价争夺商场优势的一起,毛利率有所上升。 2015 年 1-6 月 TO-220 系列的引线构造均匀报价为 960.76 元/万只,较 2014 年度 同比下降了 10.48%,TO-220 系列引线构造的均匀本钱为 818.74 元/万只,较 2014 年度同比下降了 12.44%,然后致使 2015 年 1-6 月的毛利率较 2014 年有所上升。 陈述期内,TO 系列的商品毛利率别离为 14.36%、11.45%、13.49%;DIP 系 列的商品毛利率别离为 24.46%、22.43%、23.17%;支架的毛利率别离为 4.46%、 -4.67%、-177.06%。陈述期内,TO 系列和 DIP 系列的商品毛利率根本坚持安稳, 支架的毛利率改变较大,首要系公司根据商场的改动,自动对商品构造进行调整, 不断添加毛利率较高的 DIP 系列商品出售,逐渐下降毛利率较低的支架的出售。 陈述期内,支架的销量不断下降,2015 年 1-6 月出售金额下降至 9.62 万元,虽 然支架的销量显著下降,可是出产有些支架商品的固定本钱短期内无法显著下 降,因为产值的显著下降,规划经济优势无法表现,单位商品的本钱添加,致使 商品毛利率的不断下降。 陈述期内,公司与同职业上市毛利率水平的对比如下: 11 证券代码 证券简称 主营事务及商品 2015 年 1-6 月(%) 2014 年 度(%) 2013 年 度(%) 600206.SH 有研新材 半导体资料、稀土资料、高纯/ 超高纯金属资料、光电资料 9.31 9.58 14.91 002119.SZ 康强电子 引线构造商品、键合丝商品、 电极丝商品、模具及备件、冲 床商品、买卖出售 13.81 12.59 13.23 002129.SZ 中环股份 太阳能硅片、半导体单晶、半 导体硅片、功率 6 吋芯片、半 导体器材 11.27 15.23 12.36 与同职业公司毛利率水平相比,公司的毛利率水平适中,且较为安稳。公司 运营本钱和时期费用的各构成项目的区分归集合规,公司陈述期内收入、本钱的 配比联系合理。 公司自树立以来,一向专心于从事半导体封装资料引线构造商品的研制、生 产和出售。经过多年的堆集,公司已构成 10 多个商品系列,百余种商品,构成 了必定的竞赛优势,公司遵循“商质量量过硬、报价合理、供销保证、效劳周到” 的运营理念,在业界现已具有较好的闻名度及信誉度。公司的商业形式明晰,并 在商场上得到了认可,有望经过本身堆集及高校运作继续开展。 2、请主办券商及律师核对以下事项:(1)公司采纳的质量标准;(2)公 司的质量标准是不是契合法令法规规矩。 请公司就相应未发表事项作弥补发表。 【回复如下】 1、尽调进程和现实根据 序号 尽调进程 现实根据 1 查阅公司运营执照、商品宣传册、库存商品等 了解公司主营事务及商品 运营执照、商品宣传册、存货明 细表及实地查看记载 2 查阅《质量处理体系认证证书》等文件和资料 《江苏省公司计量合格承认规 范》、《质量处理体系认证证书》 3 访谈质量部有关作业人员 获得有关访谈记载 4 查阅泰州市高港区商场监督处理局出具《证实》 获得泰州市高港区商场监督处理 局出具《证实》 2、剖析进程与定论定见 12 (1)公司采纳的质量标准 根据公司的阐明,并经主办券商核对公司主营事务及商品、查阅《质量管 理体系认证证书》等文件和资料、访谈质量部有关作业人员,公司首要商品为 半导体封装资料引线构造,采纳的质量标准如下: 序号 首要商品 质量标准 1 TO-220 系列 2 TO-126 系列 3 TO-3P 系列 4 TO-92 系列 5 TO-251 系列 6 DIP 系列 半导体集成电路外形尺寸 GB/T7092-1993 半导体集成电路塑料双列封装冲制型引线构造标准 GB/T 14112-1993 质量处理体系 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 标准 2013 年 7 月 29 日,公司获得了江苏省泰州质量技能监督局颁布的《计量 合格承认证书》((2013)量认企(泰)字(135006)号),承认公司在商品 质量和运营处理等方面的计量作业契合《江苏省公司计量合格承认标准》,有 效期至 2016 年 7 月 28 日。 2015 年 3 月 5 日,公司获得了兴源认证基地效劳有限公司颁布的《质量管 理体系认证证书》(注册号:0350115Q20627R2M),经认证:公司分立器材 塑封引线构造的出产与效劳处理体系契合 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标 准,有用期至 2018 年 3 月 14 日。 (2)公司的质量标准是不是契合法令法规规矩 2015 年 10 月 16 日,泰州市高港区商场监督处理局出具《证实》,承认公 司自 2013 年至今不存在因违背国家和当地工商处理、有关质量技能监督方面 的法令、法规及标准性文件被立案查询或遭到行政处罚的景象。 根据公司就商质量量和技能标准事宜出具的书面阐明,并经主办券商核对, 主办券商以为,公司的质量标准契合法令法规的规矩。 公司已在揭露转让阐明书中作出有关发表。 13 3、2015 年 6 月 30 日,公司与实践操控人张轩、朱汪凤和张轩签定《债款 豁免协议》,公司股东张轩、朱汪凤和张云弓别离豁免公司债款 500,000.00 元、 289,277.95 元、370,000.00 元,算计 1,159,277.95 元,公司将豁免金额扣减税收 影响数后计入了别的本钱公积。请主办券商及申报管帐师对上述债款豁免净影 响数计入“本钱公积”核算,是不是契合《公司管帐准则》有关规矩发表定见。 【回复如下】 财政部《对于做好实施公司管帐准则公司 2008 年年报作业的告诉》(财 会函[2008]60 号)中规矩:“公司承受控股股东的债款豁免,从经济实质上判断 归于控股股东对公司的本钱性投入,应作为权益性买卖,有关利得计入所有者 权益(本钱公积)。” 《公司管帐准则第 18 号-所得税》第二十二条“与直接计入所有者权益的交 易或许事项有关的当期所得税和递延所得税,应当计入所有者权益。” 综上所述,主办券商以为,公司与实践操控人张轩、朱汪凤和张轩签定《债 务豁免协议》,公司股东张轩、朱汪凤和张云弓别离豁免公司债款 500,000.00 元、289,277.95 元、370,000.00 元,算计 1,159,277.95 元,公司将豁免金额扣减 税收影响数后计入了别的本钱公积,上述管帐处理契合《公司管帐准则》有关 规矩的。 4、请公司弥补发表别的敷衍款中来往款的金钱性质,若为告贷,请公司补 充发表告贷发作的要素,是不是签署告贷协议、是不是约好利息,是不是实施必要的 内部抉择计划程序及归还日期。 【回复如下】 已在揭露阐明书相应方位弥补发表。公司在揭露转让阐明书“第四章 公司财 务”之“六、陈述期首要负债状况”中的“(七)别的敷衍款”中弥补发表别的敷衍 款的金钱性质,详细如下: 别的敷衍款按金钱性质分类状况如下表: 单位:万元 14 项目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 告贷 2,189.57 2,208.96 1,577.00 高港工业园购房款 217.40 217.40 223.14 别的 124.73 238.07 37.81 高港工业园利息 66.11 127.32 183.63 算计 2,597.81 2,791.75 2,021.58 陈述期内,公司别的敷衍金钱中来往款首要为告贷,占别的敷衍款余额的 份额别离为 87.09%、79.12%和 84.29%,该有些告贷首要系公司向有关方和非 有关方借入的资金,其间以有关方为主。 别的敷衍款期末余额中告贷明细: 单位:万元 有关方 与本公司的联系 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 张轩 实践操控人 167.99 225.86 195.64 朱汪凤 实践操控人 110.01 259.10 344.07 张云弓 实践操控人 220.00 236.43 19.07 王敏玲 张云弓的爱人 20.00 0.00 0.00 汪美英 朱汪凤的妈妈 480.25 366.25 37.25 吴颖 朱汪凤的嫂子 537.49 537.49 689.35 杨海霞 王敏玲的妈妈 68.21 68.21 0 无锡乐东微电 子有限公司 朱汪凤的哥哥控 制的公司 200.62 200.62 200.62 秦开基 非有关方 200.00 200.00 丁伟 非有关方 174.00 80.00 91.00 朱广俊 非有关方 11.00 35.00 算计: 2,189.57 2,208.96 1,577.00 这些年,公司为了非常好的运营开展,进行了很多的固定财物出资,包含新 建厂房和收购出产设备,公司为了非常好的运营开展,坚持较好的资金工作状况, 故而向股东及别的有关方或非有关方等拆借有些资金。 陈述期内,别的敷衍中有些告贷系公司股东张轩、朱汪凤和张云弓以自己 名义与银行签定告贷合同,获得银行告贷后用于弥补公司流动资金,并与公司 按银行告贷利率签定资金运用协议。该有些告贷明细如下: 单位:万元 15 告贷人 告贷单位 金额 开端日 到期日 利率 期末余额 张轩 中国农业银行 40.00 2013/1/25 2016/1/25 车贷 2.99 张轩、 朱汪凤 中国银行高港支行 23.00 2016/7/23 2015/7/23 车贷 - 张云弓 江苏银行泰州高港支行 220.00 2014/8/1 2015/7/30 7.80% 220.00 朱汪凤 江苏银行泰州高港支行 100.00 2013/3/1 2018/2/7 8.32% 60.01 张轩 泰兴市乡村信誉协作联社 165.00 2016/5/30 2013/5/29 9.84% - 张轩 泰兴市乡村信誉协作联社 165.00 2013/5/28 2014/5/27 9.00% - 张轩 泰兴市乡村信誉协作联社 165.00 2014/5/19 2014/10/27 7.84% - 张轩 泰兴市乡村信誉协作联社 165.00 2014/10/27 2015/10/15 8.40% 165.00 算计: 1,043.00 448.00 上述列表中的告贷,公司与有关方张轩、朱汪凤、张云弓按银行告贷利率 签定资金运用协议,约好了告贷利息和归还日期。 除上述告贷以外,公司还向有关方和非有关方无偿拆借了有些金钱,对于 上述无偿拆借的金钱,股份公司树立后,各告贷人均已与公司签署书面文件确 认上述资金来往状况,并承认无需付出利息,不存在胶葛或潜在胶葛。一起, 各告贷人许诺:“自己向贵司供给的告贷来源合法合规,不存在胶葛,贵司可合 法用于公司出产运营。为保证贵司告贷资金运用的安稳性和可靠性,自己许诺 在收回告贷时提早 2 个月告诉贵司,并与贵司洽谈一致断定详细还款组织及还 款时刻,保证不影响公司正常出产运营活动。” 有限公司时期,公司并未拟定有关买卖准则,公司存在有些向有关方拆借 资金没有签署告贷协议、没有约好利息、未实施必要抉择计划程序的状况。股份公 司树立今后,2015 年 10 月 20 日,公司举行 2015 年第2次暂时股东大会,审议 经过了《对于审阅承认公司陈述期内有关买卖的方案》,以为公司陈述期内的 有关买卖均以自愿、对等、互利、公允的准则进行,以上有关买卖事项对公司 出产运营不构成晦气影响或危害公司、整体股东利益。 股份公树立今后,公司在公司章程中对有关买卖的抉择计划办法和权限做了相 关规矩,并拟定了《有关买卖抉择计划准则》、《防备首要股东及其有关方资金占 用准则》等公司处理准则,将来公司的有关买卖将严厉依照公司章程及《有关 买卖抉择计划准则》实施了有关买卖的抉择计划程序的有关规矩,不危害公司及别的股 东权益的景象。 16 陈述期后,公司逐渐归还上述告贷。2015 年 10 月 22 日,控股股东张轩以 现金 617.16 万元认购 600 万股,认购报价 1.0286 元/股。其间:600 万元计入注 册本钱,17.16 万元计入本钱公积。公司注册本钱添加后,在保证公司正常运营 的状况下,公司将进一步归还有些有关方的金钱,下降公司的财物负债率,减 少对有关方资金的依靠。截止 2015 年 11 月 30 日,别的敷衍金钱中告贷余额较 2015 年 6 月 30 日削减了 449.15 万元,将来公司将逐渐归还有关告贷,下降公 司的财物负债率;将来公司将进一步削减向有关方或非有关方拆借资金的做法, 并进一步标准有关告贷做法,严厉依照公司章程及《有关买卖抉择计划准则》等公 司准则实施了内部抉择计划程序,不危害公司及别的股东权益的景象。 二、中介组织执业质量疑问 1、请核实核算本次可转让股份数量。 【回复如下】 到本公司股市在全国股份转让体系公司挂牌之日,公司可转让股份如下: 序号 股东称号 是不是为控股股东、实 际操控人 持股数挂牌前持 股数量(股) 持股 份额 本次可揭露转让 股份数量(股) 1 张轩 控股股东、实践操控人 13,100,000.00 65.50% 1,500,000.00 2 朱汪凤 实践操控人 4,200,000.00 21.00% - 3 张云弓 实践操控人 2,700,000.00 13.50% - 算计 20,000,000.00 100% 1,500,000.00 公司整体改变为股份有限公司后,于 2015 年 10 月 21 日举行 2015 年第2次 暂时股东大会并作出抉择,赞同公司注册本钱由 1,400 万添加至 2,000 万,这次 增资的 600 万股由实践操控人张轩以现金办法认购。公司实践操控人张轩所持 13,100,000 股中 7,100,000 股为股份公司树立时发起人持有的股份,到公司股 票在全国股份转让体系公司挂牌之日,股份公司树立(2015 年 10 月 20 日树立) 未满一年,依照《公司法》第一百四十一条“发起人持有的本公司股份,自公司 树立之日起一年内不得转让”的规矩实施限售;公司实践操控人张轩所持 13,100,000 股中 6,000,000 股为股份公司树立后增资所持有,依照《公司法》第 一百四十一条规矩:“公司董事、监事、高级处理人员应当向公司申报所持有的 17 本公司的股份及其改变状况,在任职时期每年转让的股份不得超越其所持有本公 司股份总数的百分之二十五”的规矩实施限售,因而到公司股市在全国股份转 让体系公司挂牌之日,公司实践操控人张轩可揭露转让的股份数量为 1,500,000 股。 公司已于《揭露转让阐明书》之“第一节公司根本状况”之“三、公司股份分 批进入全国股份转让体系报价转让时刻和数量”中列表发表本次可转让股份数 量。经核对精确无误。 2、请公司弥补发表参加本次挂牌事项有关中介组织及人员状况。 【回复如下】 已在揭露阐明书相应方位弥补发表。公司在揭露转让阐明书“第一章 根本情 况”中弥补发表““十、本次挂牌有关组织”,详细如下: “十、本次挂牌有关组织 (一)主办券商 组织称号:华福证券有限职责公司 法定代表人:黄金琳 居处:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 楼 联系电话:021-20655308 传真:021-20655300 经办人员:刘琦、郝玲、陈伟、周少波、许婷、冯思诚、魏依博 (二)律师事务所 组织称号:江苏世纪同仁律师事务所 法定代表人:王凡 居处:江苏省南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋 5 楼 联系电话:025-83302109 传真:025-83329335 经办人员:阚赢、闫继业 (三)管帐师事务所 组织称号:江苏公证天业管帐师事务所(格外通常合伙) 18 实施事务合伙人:张彩斌 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 联系电话:0510-68798988 传真:0510- 68567788 经办人员:朱佑敏、王震 (四)财物评价组织 组织称号:江苏中天财物评价事务所有限公司 法定代表人:何宜华 地址:常州市天宁区博爱路 72 号 联系电话:0510-68567774 传真:0510-68567788 转 7774 经办人员:陈小明 荣季华 (五)证券挂号结算组织 组织称号:中国证券挂号结算有限职责公司北京分公司 法定代表人:周明 地址:北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 联系电话:010-58598980 传真:010-58598977 (六)证券买卖所 组织称号:全国中小公司股份转让体系有限职责公司 法定代表人:杨晓嘉 居处:北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 联系电话:010-63889512 传真:010-63889514 ” 3、请公司在财政危险要素处弥补发表各项危险的评价处理办法。 【回复如下】 已在揭露阐明书相应方位弥补发表。公司在揭露转让阐明书“第四章 公司财 务”之“十四、对公司成绩或继续运营发作晦气影响要素及自我评价”中弥补发表 各项危险的评价处理办法,详细如下: 19 1、工业周期性动摇危险 公司首要出产半导体封装资料引线构造, 归于半导体封装测验职业中的半 导体封装资料支撑职业,公司商品所在职业的开展与半导体职业的开展正有关。 从全球半导体工业开展的前史来看,半导体工业的开展出现必定的周期性。因为 遭到商场格局改变、商品技能升级等影响,大约每隔四五年全球半导体工业阅历 一次景气循环。半导体工业具有技能、商场呈周期性动摇的特色,然后致使半导 体封装资料职业也出现一样的趋势。半导体职业(包含半导体封装资料职业)的 周期性动摇系职业固有的特色,如公司将来不能及时采纳办法习惯国内半导体封 装职业商场和技能的快速开展,职业的周期性动摇会对发行人的盈余水平带来一 定影响。 危险评价处理办法:公司将加强运营处理,强化对半导体封装工业周期波 动的知道,进步反抗工业周期性动摇危险的才能;一起,公司经过加强研制投 入,进一步进步本身的技能优势,加强本钱操控,进步公司商品的商场竞赛力, 下降职业周期性动摇带来的危险。 2、原资料报价动摇的危险 公司引线构造商品的首要原资料是铜带,2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月 公司商品引线构形本钱中首要原资料铜带所占比重较高。铜带是公司的首要原材 料,铜价的动摇对公司收购本钱影响较大。公司首要原资料铜带报价的大幅动摇, 将影响到公司的本钱操控和处理,然后给公司的出产运营带来必定的压力。因为 公司首要原资料收购报价与商品出售报价改变在时刻上存在必定的滞后性,并且 在改变幅度上也存在必定区别,若将来本公司不能及时调整报价抵消本钱动摇的 影响,或采纳办法消化原资料报价动摇的影响,则可能会对公司盈余构成必定影 响。 危险评价处理办法:现在公司对首要原资料铜带的定价根据有两种:上月 均匀价或许订单日现货均匀价,在铜价上升状况下,公司会提早一个月与供应 商洽谈断定采纳用上月均匀价进行收购的战略。其次,在首要原资料铜带的采 购办法上,尽可能保证所签定铜带收购合同与商品出售合同相匹配,缩短铜带 库存周期,避免铜价动摇对公司运营带来的晦气影响。当客户提出需求与公司 20 签定供货量较大的商品出售合一起,公司会一起向原资料供货商提出用固定价 格收购对等数量的铜带。公司对铜带供货商的议价才能较强,在上述固定报价 收购协议中,通常会约好在金属买卖所的铜价低于必定报价时,报价另行调整。 经过上述办法,公司的原资料收购报价危险得到较好的操控。 3、供货商会集度较高的危险 2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月,公司向无锡一名精细铜带有限公司收购 算计金额占年度原资料收购总额的份额别离为 41.28%、52.05%和 74.00%,占比 不断添加。公司收购会集程度较高,存在原资料供货商相对会集危险。 危险评价处理办法:公司的首要原资料为铜带,在商场上较为遍及,不属 于格外属性的原资料。因而,公司在收购原资料时,选用了广泛协作、相对集 中收购的战略,既保证了收购自动权、进步了议价才能,有用下降本钱,又有 利于公司与供货商结成杰出的协作联系。公司与首要供货商经长时刻协作已树立 了安稳的协作联系,一起将不断开辟新的供货商,下降供货商会集的危险。 4、应收帐款发作坏账丢失的危险 2013 年底、2014 年底、2015 年 6 月 30 日公司应收账款净额别离为 4,239.01 万元、5,450.52 万元和 4,529.18 万元,别离占到同期运营收入的 39.34%、42.10% 和 82.84%,占同期流动财物的 49.38%、59.22%和 64.54%,占同期总财物的 41.12%、44.83%和 39.09%,陈述期各期末,帐龄在 1 年以内的应收账款占比分 别为 98.34%、94.26%、92.66%,尽管应收帐款大有些在 1 年以内,且拟定了较 为完善的坏账预备计提政策,并依照有关管帐政策充沛计提了坏账预备,若催收 不力或客户发作财政危机,公司应收账款仍存在不能如期收回的危险。 危险评价处理办法:公司财政部门定时进行应收账款剖析,并与事务部门 坚持交流。公司实施应收账款回款与事务人员薪酬挂钩的绩效查核准则,鼓舞 事务人员盯梢项目进展和应收账款状况。一起,公司将加强应收账款处理,积 极调整客户构造,自动抛弃有些资信等级较低的客户订单,然后下降公司应收 账款的坏账丢失危险。 5、财物负债率较高 21 半导体职业对设备和技能研制投入较大,公司自树立以来为扩展事务规划对 固定财物进行了很多出资,而公司现在的融资途径较为单一,首要依托银行告贷 和本身运营堆集,到 2015 年 6 月 30 日,公司财物负债率为 86.14%,负债总 额 10,161.30 万元,流动比率、速动比率偏低。财物负债率较高,通常来说,意 味着敷衍利息添加,压榨损益,难以再扩展银行贷款;流动比率和速动比率较低, 假如受事务环境及社会局势改动的影响,也有可能会劣化公司财政状况。公司负 债构造中以流动负债为主,到 2015 年 6 月 30 日,公司短期告贷 2,900 万元, 占公司负债总额的 28.54%,长时刻告贷 0 万元,本公司长时刻财物的构建首要是依 赖短期告贷,“短贷长用”会对公司债款归还和继续的债款融资才能发作危险。 危险评价处理办法:公司财物负债率较高,一方面是因为公司采纳短期债 权融资的办法进行很多固定财物出资,包含新建厂房和收购设备,致使公司负 债率较高,财物期限与负债期限不匹配。另一方面是高新区开发公司经过公司 作为途径向银行进行的告贷,添加了公司的财物负债率。截止揭露阐明书出具 之日,高新区开发公司经过公司作为途径向银行借出的金钱已悉数归还;一起, 公司在不影响正常出产运营的前提下,逐渐归还别的有关方的金钱,并新增 600 万注册本钱,在必定程度上大大下降了公司的财物负债率。此外,公司有关借 款人均做出许诺,不会在影响公司正常运营的状况下,请求公司归还告贷。 陈述期内公司无严重已到期未归还的债款,公司税息前赢利可以掩盖融资 本钱,公司偿债才能较为安稳,并且随着高新区开发公司告贷、敷衍有关方款 项的清偿和注册本钱的添加,公司将来的财物负债率将进一步下降至合理区间, 财政危险将进一步下降。 6、办公的场所及厂房没有获得产权证 公司现在正在运用的出产、办公用房为泰州市高港科技创业园兴港工业园区 内两栋标准厂房,系 2009 年向高新区开发公司收购获得,两栋标准厂房编号为 C126、C132,面积算计约为 5,036 平方米,算计用地面积约 5 亩。上述房产、土 地金钱已付出,但没有获得产权证实。公司正在运用的两栋厂房没有获得产权证, 假如将来不能获得上述厂房的产权证书,可能会给公司的正常出产带来晦气影 响。 22 危险评价处理办法:根据高新区管委会、高新区开发公司出具的阐明,确 认:该处房产土地没有办得产权证,其要素系高新区开发公司尽管获得了泰州 市高港科技创业园兴港工业园区整体的房产证、土地证,但因高新区开发公司 已将园区整体的房产、土地典当于江苏银行泰州高港支行,现在无法处理产权 切割手续,除此之外不存在别的无法处理产权切割手续的法令妨碍;友润电子 合法具有园区内 C126、C132 房子及土地的运用权,不存在胶葛及潜在胶葛;一 旦产权切割约束条件免除,将立即为友润电子处理产权切割及房产、土地过户 手续,不存在别的约束过户的法令妨碍;没有办得产权证的景象不影响友润电 子对该等房产土地的合法运用,不会对友润电子的出产运营发作不良影响。 公司控股股东及实践操控人许诺,如因公司现在正在运用的高新技能园区 两栋标准厂房房产、土地权证无法处理,以及上述房产、土地发作安全或别的 运用方面的疑问,致使公司需求另租别的出产运营场地或进行搬家,控股股东 及实践操控人将以连带职责办法全额补偿公司的搬家费用、因出产阻滞所构成 的丢失以及别的费用。 公司没有办得房产产权证的景象不影响公司对该等房产土地的合法运用, 不会对公司的出产运营发作严重影响,采纳了有用的危险处理办法且具有可控 性,不会对公司的继续运营构成实质妨碍影响。 7、对外担保状况 公司为泰州海天电子科技股份有限公司在南京银行股份有限公司泰州高港 支行 3 笔告贷供给连带职责保证担保,告贷总额为 1,500 万元,其间:600 万元 担保期限为 2014 年 12 月 3 日至 2015 年 12 月 1 日;600 万元担保期限为 2014 年 11 月 10 日至 2015 年 11 月 9 日;300 万元担保期限为 2015 年 2 月 3 日至 2016 年 2 月 2 日。一起海天科技亦为公司供给 800 万元担保,二者之间存在互保状况。 海天科技与公司无相有联系,上述担保债款中,除公司外的别的一起保证人有海 天科技的实践操控人陈长贵、谢俊凤。海天科技 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月海天科技运营收入别离为 6,933.82 万元、6,771.97 万元、3,171.42 万元, 现在运营状况杰出、并未出现无法归还负债的景象。可是假如债款归还期限届满 23 时,海天科技发作财政危机不能还款,公司将应当依照担保合同承当保证职责, 公司出产运营将遭受必定的晦气影响。 危险评价处理办法:公司为泰州海天电子科技股份有限公司在南京银行股 份有限公司泰州高港支行 3 笔告贷供给连带职责保证担保,担保总额为 1,500 万 元,一起海天科技亦为公司供给 800 万元担保,二者之间存在互保状况。海天 科技系公司的长时刻协作的客户之一,已在全国中小公司股份转让体系请求挂牌, 运营状况杰出,公司处理标准,没有出现无法归还负债的景象。公司将继续跟 进海天科技的运运营绩和财政状况,做好其财政状况恶化的危险处理办法。此 外,上述担保事项均发作在有限公司时期,未实施必要的内部抉择计划程序。股份 公司树立今后,拟定并经过了《对外担保处理准则》等内部处理准则,对严重 对外担保等事项均进行了相应准则性规矩,将来公司的对外担保将严厉依照公 司章程及《对外担保处理准则》实施了对外担保的抉择计划程序的有关规矩,不损 害公司及别的股东权益的景象。 8、客户会集度较高的危险 2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月,公司向天水华天微电子股份有限公司销 售算计金额占年度出售总额的份额别离为 23.43%、22.85%和 30.50%,占比尽管 低于 50%,但前五大客户出售算计金额占年度出售总额的份额别离为 61.24%、 64.67%、66.53%,客户会集程度较高,存在客户相对会集危险。 危险评价处理办法:根据半导体职业的格外性,公司通常与客户树立长时刻 协作联系。在推广进程中,公司首要需求经过客户较为严厉的供货商认证程序; 归入客户的合格供货商体系后,为客户供给非标准、多种类、多批次的商品。 在既定的职业局势下,公司现已与天水华天、华润华晶等闻名半导体制作厂商 达到长时刻安稳的协作联系。公司与下流中心客户坚持了长时刻安稳的协作联系, 并且在不断开辟新客户、开展新范畴商场,以下降客户相对会集度高的危险。 9、陈述期内,公司向股东及别的有关方拆入资金金额较大 2013 年底、2014 年底和 2015 年 6 月末,别的敷衍款中敷衍有关方金钱别离 为 1,577.00 万元、2,056.72 万元和 2,052.33 万元,占别的敷衍款份额为 78.01%、 24 73.67%、79.00%。陈述期内,公司有关方来往款发作额较大,首要是因为公司 这些年事务开展较快,有时急需流动资金,而现在国内中小微公司遍及存在融资 艰难,融资途径有限等疑问,故而向股东及别的有关方拆借有些资金。 对于无偿拆借的有关方金钱,各有关方已与公司签署书面文件承认时期资金 来往状况,并承认无需付出利息,不存在胶葛或潜在胶葛。此外,各有关告贷人 均做出许诺,不会在影响公司正常运营的状况下,请求公司归还告贷。 2015 年 6 月-9 月时期,公司已逐渐归还有些有关方的金钱。一起,2015 年 10 月 22 日,控股股东张轩以现金 617.16 万元认购 600 万股,认购报价 1.0286 元/股。其间:600 万元计入注册本钱,17.16 万元计入本钱公积。公司注册本钱 添加后,在保证公司正常运营的状况下,公司将进一步归还有些有关方的金钱, 削减对有关方资金的依靠。 危险评价处理办法:有限公司时期,公司并未拟定有关买卖准则,公司存 在有些向有关方拆借资金没有签署告贷协议、没有约好利息、未实施必要抉择计划 程序的状况。股份公司树立今后,2015 年 10 月 20 日,公司举行 2015 年第2次 暂时股东大会,审议经过了《对于审阅承认公司陈述期内有关买卖的方案》,认 为公司陈述期内的有关买卖均以自愿、对等、互利、公允的准则进行,以上关 联买卖事项对公司出产运营不构成晦气影响或危害公司、整体股东利益。 股份公树立今后,公司在公司章程中对有关买卖的抉择计划办法和权限做了相 关规矩,并拟定了《有关买卖抉择计划准则》、《防备首要股东及其有关方资金占用 准则》等公司处理准则,将来公司的有关买卖将严厉依照公司章程及《有关交 易抉择计划准则》实施了有关买卖的抉择计划程序的有关规矩,不危害公司及别的股东 权益的景象。 陈述期后,公司逐渐归还有些有关方的金钱。2015 年 10 月 22 日,控股股 东张轩以现金 617.16 万元认购 600 万股,认购报价 1.0286 元/股。其间:600 万 元计入注册本钱,17.16 万元计入本钱公积。公司注册本钱添加后,在保证公司 正常运营的状况下,公司将进一步归还有些有关方的金钱,下降公司的财物负 债率,削减对有关方资金的依靠。 25 10、控股股东及实践操控人不妥操控的危险 张轩持有友润电子 65.50%的股权,朱汪凤持有友润电子21.00%的股权,张 云弓持有公司 13.50%股权,张轩先生与朱汪凤女士为夫妻联系,张云弓系张轩 与朱汪凤之子,三人算计持有友润电子 100%的股权,三人一起担任公司严重事 项抉择计划和平时运营处理,可以对公司的运营处理和严重事项抉择计划实施有用操控。 张轩、朱汪凤和张云弓为公司的实践操控人,对公司的开展战略、出产运营、利 润分配抉择计划等具有操控权。若公司的内部操控有用性缺乏、公司处理构造不行健 全、运作不行标准,可能会致使实践操控人危害公司和中小股东利益的公司处理 危险。 危险评价处理办法:公司的首要处理层均为公司股东,股东之间利益和价 值观高度趋同,公司清晰公司三会的职责,标准内部处理准则,约束控股股东 的运营操控权,下降控股股东操控不妥的危险,保证公司股东利益不遭到损害; 一起,公司树立了较为完善的处理机制,三会正常工作,整体股东、董事、监 事均可自在行使表决权。公司拟定了一套包含组织架构、处理构造、处理准则、 财政准则等在内的较为健全有用的内部操控体系,以保证公司的各项出产、经 营活动有章可循;综上所述,公司采纳以上办法,保证公司实施现代化公司管 理准则,约束控股股东的抉择计划权,最大极限下降控股股东操控不妥的危险。 三、申报文件的有关疑问 请公司和中介组织知晓并查看《揭露转让阐明书》等申报文件中 包含但不限于以下事项: (1)为便于挂号,请以“股”为单位列示股份数。 回复:已在揭露转让阐明说中进行修正,以“股”为单位列示股份数。。 (2)请列表发表可流通股股份数量,查看股份解限售是不是精确 无误。 回复:已查看。 (3)公司所属职业归类应依照上市公司、国民经济、股转体系 的职业分类别离列示。 26 回复:已查看。 (4)两年一期财政指标简表格局是不是准确。 回复:已查看。 (5)在《揭露转让阐明书》中发表挂牌后股市转让办法;假如 选用做市转让的,请发表做市股份的获得办法、做市商信息。 回复:已发表。 (6)每次修正的文件均需从头签字盖章并签署最新日期。 回复:已查看。 (7)请将弥补法令定见书、修正后的揭露转让阐明书、引荐报 告、审计陈述(如有)等发表文件上载到指定发表方位,以保证能成 功发表和归档。 回复:已上载。 (8)请求挂牌公司自申报受理之日起,即归入信息发表监管。 请知悉全国股转体系信息发表有关的事务规矩,对于陈述期内、陈述 期后、自申报受理至获得挂牌函并初次信息发表的时期发作的严重事 项及时在揭露转让阐明书中发表。 回复:已发表。 (9)请公司及中介组织等有关职责主体查看各自的揭露发表文 件中是不是存在不一致的内容,若有,请在有关文件中阐明详细状况。 回复:已查看。 (10)请公司及中介组织留意反应回复为揭露文件,回复时请斟 酌发表的办法及内容,若存在因为触及格外要素请求豁免发表的,请 提交豁免请求。 回复:不存在请求豁免发表的状况。 (11)请主办券商提交股市初始挂号请求表(券商盖章版别和可 修改版别)。 27 回复:已提交。 (12)若公司存在挂牌一起发行,请公司在揭露转让阐明书中披 露股市发行事项,于股市发行事项完成后提交发行存案资料的电子文 件至受理部门邮箱[email protected],并在获得受理告诉后将全套 发行存案资料上载至全国股份转让体系事务支撑途径(BPM)。 回复:不存在挂牌一起发行。 (13)存在不能如期回复的,请于到期前奉告查看人员并将公司 或主办券商盖章的延期回复请求的电子版发送至查看人员邮箱,并在 上载回复文件时作为附件提交。 回复:不存在延期回复的状况。 (以下无正文) 28 (此页无正文,为《泰州友润电子科技股份有限公司、华福证券有限职责公 司对于之回 复》之盖章页) 泰州友润电子科技股份有限公司 年 月 日 29 (此页无正文,为《泰州友润电子科技股份有限公司、华福证券有限职责公 司对于之回 复》之盖章页) 华福证券有限职责公司 年 月 日


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